Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009896
Monto de la Factura
₲ 15.427.240
Nro. Solicitud de Transferencia
85246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.968.909
Retención DNCP
₲ 59.207
Retención IVA
₲ 97.049
Retención Renta
₲ 302.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.053.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia