Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011068
Monto de la Factura
₲ 3.866.906
Nro. Solicitud de Transferencia
103518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.953
Retención DNCP
₲ 14.946
Retención IVA
₲ 17.774
Retención Renta
₲ 71.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.053.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia