Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004040
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.495
Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 64.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122013
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.261.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.261.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social