Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005198
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.749
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 60.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122013
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.261.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.261.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social