Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005729
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.213.545
Retención DNCP
₲ 38.273
Retención IVA
₲ 292.909
Retención Renta
₲ 195.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122013
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.261.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.261.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social