Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010125
Monto de la Factura
₲ 8.600.894
Nro. Solicitud de Transferencia
47707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.340.538
Retención DNCP
₲ 32.940
Retención IVA
₲ 59.355
Retención Renta
₲ 168.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120438
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.704.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.704.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300803
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes