Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 13.870.997
Nro. Solicitud de Transferencia
49090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.191.066
Retención DNCP
₲ 49.431
Retención IVA
₲ 378.300
Retención Renta
₲ 252.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133693
Monto Contrato
₲ 26.926.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.606.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.606.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil