Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 13.055.056
Nro. Solicitud de Transferencia
166727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.415.121
Retención DNCP
₲ 46.523
Retención IVA
₲ 356.047
Retención Renta
₲ 237.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133693
Monto Contrato
₲ 26.926.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.606.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.606.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil