Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003185
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127201
Monto Contrato
₲ 73.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.540.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.540.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar