Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 6.100.440
Nro. Solicitud de Transferencia
82580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.125
Retención DNCP
₲ 22.052
Retención IVA
₲ 142.494
Retención Renta
₲ 112.509
Multa
₲ 733.260
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129172
Monto Contrato
₲ 280.982.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.869.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.043.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil