Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 1.266.240
Nro. Solicitud de Transferencia
99112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.148
Retención DNCP
₲ 4.512
Retención IVA
₲ 34.534
Retención Renta
₲ 23.023
Multa
₲ 259.023
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129172
Monto Contrato
₲ 280.982.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.869.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.043.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil