Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 8.261.120
Nro. Solicitud de Transferencia
27790
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.856.175
Retención DNCP
₲ 29.440
Retención IVA
₲ 225.303
Retención Renta
₲ 150.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129172
Monto Contrato
₲ 280.982.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.869.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.043.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil