Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025798
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122889
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.592.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional