Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020119
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.181
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122889
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.592.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.592.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional