Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004895
Monto de la Factura
₲ 40.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.657.411
Retención DNCP
₲ 144.862
Retención IVA
₲ 1.108.636
Retención Renta
₲ 739.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122888
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.256.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.256.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional