Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005719
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.210
Retención DNCP
₲ 10.744
Retención IVA
₲ 82.228
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil