Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006974
Monto de la Factura
₲ 315.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.552
Retención DNCP
₲ 1.148
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil