Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007089
Monto de la Factura
₲ 2.209.900
Nro. Solicitud de Transferencia
142707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.565
Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 60.270
Retención Renta
₲ 60.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil