Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 455.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.043
Retención DNCP
₲ 1.657
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil