Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005587
Monto de la Factura
₲ 3.014.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.867.115
Retención DNCP
₲ 10.744
Retención IVA
₲ 82.225
Retención Renta
₲ 54.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil