Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 43.430.611
Nro. Solicitud de Transferencia
35038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.301.722
Retención DNCP
₲ 154.771
Retención IVA
₲ 1.184.471
Retención Renta
₲ 789.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-131437
Monto Contrato
₲ 328.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.976.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.976.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314273
Nombre de la Licitación
Construcciones y restauraciones en Turista Roga de Encarnación, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y en San Cosme y Damián.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo