Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 98.425.050
Nro. Solicitud de Transferencia
174995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.600.433
Retención DNCP
₲ 350.751
Retención IVA
₲ 2.684.320
Retención Renta
₲ 1.789.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-131437
Monto Contrato
₲ 328.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.976.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.976.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314273
Nombre de la Licitación
Construcciones y restauraciones en Turista Roga de Encarnación, las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y en San Cosme y Damián.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo