Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006964
Monto de la Factura
₲ 59.000.100
Nro. Solicitud de Transferencia
151884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.108.022
Retención DNCP
₲ 210.255
Retención IVA
₲ 1.609.094
Retención Renta
₲ 1.072.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-128898
Monto Contrato
₲ 59.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.108.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.108.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py