Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006197
Monto de la Factura
₲ 149.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
45693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.130
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.905
Retención Renta
₲ 2.727.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118572
Monto Contrato
₲ 149.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299299
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 12/2015 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, TELEVISORES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y MOBILIARIO PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación