Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 100.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.101.985
Retención DNCP
₲ 356.378
Retención IVA
₲ 2.727.382
Retención Renta
₲ 1.818.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119161
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302336
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar