Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042290
Monto de la Factura
₲ 94.350.960
Nro. Solicitud de Transferencia
93735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.726.047
Retención DNCP
₲ 336.233
Retención IVA
₲ 2.573.208
Retención Renta
₲ 1.715.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119661
Monto Contrato
₲ 274.327.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.897.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.897.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300987
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LA SNNA -AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia