Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042287
Monto de la Factura
₲ 35.991.040
Nro. Solicitud de Transferencia
155421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.244.092
Retención DNCP
₲ 128.259
Retención IVA
₲ 981.574
Retención Renta
₲ 654.383
Multa
₲ 6.982.732
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119661
Monto Contrato
₲ 274.327.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.897.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.897.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300987
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LA SNNA -AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia