Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 8.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.201.267
Retención DNCP
₲ 30.733
Retención IVA
₲ 235.200
Retención Renta
₲ 156.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-125152
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.708.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.708.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314002
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hotelería y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil