Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012335
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.259.673
Retención DNCP
₲ 162.145
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 827.273
Multa
₲ 10.010.000
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-128497
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.259.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.259.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py