Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000205
Monto de la Factura
₲ 45.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.736.008
Retención DNCP
₲ 16.089
Retención IVA
₲ 12.312.818
Retención Renta
₲ 82.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133767
Monto Contrato
₲ 267.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.891.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.891.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316755
Nombre de la Licitación
Adq. de Polizas de Seguros Varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional