Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 6.182.172
Nro. Solicitud de Transferencia
149061
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.879.133
Retención DNCP
₲ 22.031
Retención IVA
₲ 168.605
Retención Renta
₲ 112.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122890
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.165.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.165.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional