Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56970
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-126910
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314943
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py