Datos del Pago
Nro. de Factura
142
Monto de la Factura
₲ 146.269.120
Nro. Solicitud de Transferencia
139218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.099.274
Retención DNCP
₲ 521.250
Retención IVA
₲ 3.989.158
Retención Renta
₲ 2.659.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122351
Monto Contrato
₲ 147.499.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.268.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.268.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura