Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 33.332.581
Nro. Solicitud de Transferencia
88606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.698.679
Retención DNCP
₲ 118.785
Retención IVA
₲ 909.070
Retención Renta
₲ 606.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120271
Monto Contrato
₲ 399.990.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.384.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.384.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300804
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Agua de la Pileta del Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes