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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 80.024.306
Nro. Solicitud de Transferencia
121304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.101.660

Retención DNCP
₲ 285.178
Retención IVA
₲ 2.182.481
Retención Renta
₲ 1.454.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124649
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.544.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.544.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil