Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007261
Monto de la Factura
₲ 15.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.698.207
Retención DNCP
₲ 53.533
Retención IVA
₲ 409.691
Retención Renta
₲ 273.127
Multa
₲ 1.587.442
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.240.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.458.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil