Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010114
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.866
Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
₲ 65.728
Retención Renta
₲ 43.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.240.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.458.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil