Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.226.688
Retención DNCP
₲ 53.312
Retención IVA
₲ 408.000
Retención Renta
₲ 272.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.645.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.922.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo