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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003397
Monto de la Factura
₲ 277.926
Nro. Solicitud de Transferencia
126134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.303

Retención DNCP
₲ 990
Retención IVA
₲ 7.580
Retención Renta
₲ 5.053
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.645.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.922.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo