Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000194
Monto de la Factura
₲ 14.601.920
Nro. Solicitud de Transferencia
194010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.336
Retención DNCP
₲ 52.037
Retención IVA
₲ 398.234
Retención Renta
₲ 265.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124916
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.838.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.838.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307077
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional