Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000460
Monto de la Factura
₲ 43.805.760
Nro. Solicitud de Transferencia
100280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.658.481
Retención DNCP
₲ 156.108
Retención IVA
₲ 1.194.703
Retención Renta
₲ 796.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124916
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.838.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.838.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307077
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía movil
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional