Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 47.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.454.553
Retención DNCP
₲ 170.333
Retención IVA
₲ 1.303.568
Retención Renta
₲ 869.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120963
Monto Contrato
₲ 65.410.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.442.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.442.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social