Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0001799
Monto de la Factura
₲ 34.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.097.971
Retención DNCP
₲ 124.029
Retención IVA
₲ 949.200
Retención Renta
₲ 632.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121921
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.291.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.291.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300752
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes