Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035094
Monto de la Factura
₲ 18.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.722.497
Retención DNCP
₲ 66.412
Retención IVA
₲ 508.255
Retención Renta
₲ 338.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121921
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.291.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.291.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300752
Nombre de la Licitación
Servicio de Hoteleria.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes