Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000705
Monto de la Factura
₲ 9.468.810
Nro. Solicitud de Transferencia
175477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.025
Retención DNCP
₲ 34.700
Retención IVA
₲ 185.045
Retención Renta
₲ 177.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-126475
Monto Contrato
₲ 152.143.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.803.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.803.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas