Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 39.679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.734.007
Retención DNCP
₲ 141.402
Retención IVA
₲ 1.082.155
Retención Renta
₲ 721.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130628
Monto Contrato
₲ 39.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.734.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.734.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309599
Nombre de la Licitación
Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social