Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0059627
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122518
Monto Contrato
₲ 530.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303452
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion