Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033495
Monto de la Factura
₲ 7.903.226
Nro. Solicitud de Transferencia
107117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.515.824
Retención DNCP
₲ 28.164
Retención IVA
₲ 215.543
Retención Renta
₲ 143.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122518
Monto Contrato
₲ 530.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.578.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303452
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion