Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 10.339.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.832.962
Retención DNCP
₲ 36.847
Retención IVA
₲ 281.995
Retención Renta
₲ 187.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124295
Monto Contrato
₲ 10.339.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.832.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.832.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313018
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la SENADIS - Sede Central
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad