Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023255
Monto de la Factura
₲ 4.603.055
Nro. Solicitud de Transferencia
175283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.465.575
Retención DNCP
₲ 17.655
Retención IVA
₲ 29.747
Retención Renta
₲ 90.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.134.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.134.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas